我局对本单位部门整体支出绩效目标设定情况进行评估，严格按照绩效评价各项指标开展工作，现将有关情况报告如下：
一、预算年度主要工作任务
濮阳市信访局按照中央、省、市关于信访工作的决策部署，明确2022年主要工作任务：一是巩固提升信访工作水平。加大《信访条例》等规章制度宣传力度，依法规范信访秩序，推进信访业务规范化，构建“信、访、网、电、视频”五位一体工作新格局;二是推进信访矛盾化解攻坚。持续开展集中治理重复信访、“大治理大接访大调研”、化解房地产领域信访积案等专项工作，实行挂图作战，加强实地调研和督导;三是夯实信访工作基层基础。扎实开展“全国信访工作示范县”和“人民满意窗口”创建等工作，加大实地指导检查力度，加强软、硬件建设;四是总结固化重大活动敏感节点信访保障工作经验，完善服务保障、应急处置预案，加强驻京信访工作。
二、部门预算基础管理重要事项说明
市信访局将继续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，忠诚履职。深入推进阳光信访、责任信访、法治信访，全面拓展信访信息系统深度应用，不断夯实基层基础，加强机制创新聚焦千方百计为群众排忧解难，提高源头治理信访问题的能力和水平，确保信访秩序持续好转，不发生有较大影响的群体性事件和个人极端事件，为维护群众合法权益和社会大局稳定作出积极贡献，确保重大活动期间全市信访大局稳定。
三、项目支出绩效目标基本情况
（一）项目立项
立足“三跨三分离”信访群众到省进京上访量增大、需要省级协调解决的信访问题增多，以及需利用信访专项资金支持特殊疑难信访问题解决等实际，申请专项资金人民币75万元。重点围绕问题楼盘信访突出问题化解攻坚行动、全市重信重访专项治理、全市重复信访化解信访积案三项工作领域开展工作。
我局以及时化解信访矛盾纠纷为原则，力求通过资金使用，达到全面抓好各类信访突发性事件预防和应急，有效化解特殊疑难信访积案使“案结事了”、“息诉息访”等效果，维护我市社会和谐稳定。
（二）绩效目标概述
共设有产出指标、效益指标等一级指标3项，数量指标、社会效益指标等二级指标6项，信访事项息诉罢访率、信访事项及时受理率等三级指标12项（详见目标申报表）。
在工作开展中，重大信访活动（事项）应急工作项目主要用于信访事项的受理、差旅、宣传、会议等综合事务性工作开支。
四、自评工作开展情况
我局根据往年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况进行编制，预计对执行情况开展绩效进行监控。
项目资金管理情况：我局严格按照相关制度进行专项资金的管理使用。通过规范资金使用原则、范围、程序等，使专项资金精准高效利用。与此同时，我局不断探索有效的工作开展方式方法、完善相关手续。严格落实“四签字”等手续，建立工作台账，切实做到“一事一议”、确保信访事项“案结事了”。
评价工作中，使用专项资金解决化解的信访事项都有确切依据，使用资金标准统一，手续完备，切实做到了专款高效、专用，且收到良好的社会反响。
五、问题与整改措施
市信访局整体支出绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 产
出
指
标数量指标 开展矛盾纠纷专项排查次数 ≥4次 开展法治政府及信访制度宣传次数 ≥4次 长期驻京、驻郑人数 ≥2人 实地督查、调研次数 ≥30次 开展信访专项化解活动次数 ≥2次 质量指标 信访积案综合化解率 ≥90% 时效指标 信访工作机构及时受理率 ≥95% 信访事项按期办结率 ≥95% 效益指标 社会效益
指标重大活动敏感节点发生大规模进京聚集次数 0次 重大活动敏感节点发生个人极端事件次数 0次 可持续影响
指标重复信访事项信访人稳定率 ≥90% 满意度指标 服务对象
满意度指标信访补助资金救助对象满意度 ≥95%
| 附件 | ||||
| 市级部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||
| （ 2022 年度） | ||||
| 部门（单位）名称 | 濮阳市信访局 | |||
| 年度 履职 目标 | 加强重大政治活动、重大敏感节点时期我市的信访事务运行管理及应急处置工作，以及时化解信访矛盾纠纷为工作原则，全面抓好各类信访突发性事件的预防与应急准备、处置和善后工作；全力做好集中化解信访矛盾和处理信访问题纠纷，全面畅通信访渠道，最大限度地减少不和谐因素，配合中央、省等上级各部门、各单位做好各类重大敏感时期的信访维稳工作。 | |||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
| 扛稳信访工作政治责任 | 聚焦房地产、集资融资等重点领域 | |||
| 持续推进信访工作基层基础建设 | 深入推进信访基础业务规范化建设，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率等“三率”保持在较高水平 | |||
| 继续开展信访集中治理攻坚活动 | 开展集中治理重复信访化解信访积案活动 | |||
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 765万 | ||
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 765万 | |||
| （2）财政专户管理资金 | 0.0 | |||
| （3）单位资金 | 0.0 | |||
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 630万 | |||
| （2）项目支出 | 135万 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 有明确的绩效目标，与部门年度履职目标一致 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 | ||
| 绩效指标合理性 | 预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况，清晰、可衡量 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ||
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 部门所有收入是否全部纳入部门预算 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
| 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | ||
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
| 预算调整率 | 0 | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
| 结转结余率 | 0 | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
| “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% | ||
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
| 决算真实性 | 决算报表数据与会计账簿数据一致 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
| 资金使用合规性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | ||
| 管理制度健全性 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
| 预决算信息公开性 | 按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
| 资产管理规范性 | 资产管理规范度高 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%。 | |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 | ||
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 | ||
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 | ||
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。 | ||
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 信访事项按期办结率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 信访积案综合化解率 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 重大活动敏感节点发生大规模进京聚集次数 | 0次 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 信访补助资金救助对象满意度 | 高于全省平均水平 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。 | |