目    录

 第一部分  濮阳市信访局概况 

   一、主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  濮阳市信访局2018 年度部门预算表

   一、财政拨款收支总表 

   二、一般公共预算支出表 

   三、一般公共预算基本支出表 

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

         五、政府性基金预算支出表

         六、部门收支总表 

   七、部门收入总表

   八、部门支出总表

第三部分 濮阳市信访局 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  濮阳市信访局概况

一、濮阳市信访局主要职责

（一）拟定全市有关信访工作政策规定，并负责组织实施。

（二）代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访；为来信、来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办市长热线电话的有关事项。

（三）承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结结果案件。

（四）协调处理跨地区跨部门的重要信访、 群众集体赴京到省上访、来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（五）分析研究信访工作形势，征集人民群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（六）指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进工作措施；组织信访干部培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的市际活动。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、濮阳市信访局决算单位构成

濮阳市信访局部门决算为机关本级决算。

第二部分   

濮阳市信访局2018年度部门预算表

第三部分  濮阳市信访局2018年度部门预决算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算为674.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：

一般公共预算当年拨款收入554.87万元；支出包括：基本支出475.87万元，项目支出79万元。

二、2018 年一般公共预算支出情况的说明

2018年行政事业运行合计支出379.2万元，较2017年增加98.66万元，增加35%，原因：2018年行政事业工作人员工资上涨。信访事务79万元，较2017年减少2010万元，减少72%，原因：2017年国家、省举办重大重要活动较多，如全国两会、国家举办“一带一路”国际高峰论坛、中央19大召开和省两会等重大活动期间，我市需增派驻驻京、驻郑信访工作人员，增加工作力量，所以我市信访工作经费相应增加。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况的说明

2018年行政运行支出475.87万元，其中人员经费380.37万元，公用经费42.5万元。归口管理的行政单位离退休53万元。

四、2018 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明

因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年度相比没有变化；公务用车运行、公务接待费较上年相比均达到压缩目标。

五、2018 年政府性基金支出情况的说明

无此项支出。

六、2018 年部门收支情况的说明

市信访局汇总2018年收入总计674.97万元，其中，一般公共预算财政拨款554.87万元，上年结转120.1万元。支出合计674.97万元，其中，一般公共服务支出578.3万元，社会保障和就业支出58.07万元，医疗卫生与计划生育支出12.9万元，住房保障支出25.7万元。

七、2018 年部门收入情况的说明

市信访局2018年收入总计674.97万元。其中，一般公共服务支出578.3万元，主要包括行政运行264万元，信访事务199.1万元，事业运行115.2万元。社会保障和就业支出58.07万元，主要包括机关事业单位基本养老4.07万元，归口管理的行政单位离退休49.6万元，事业单位离退休4.4万元。医疗卫生与计划生育支出12.9万元，主要包括行政单位医疗8.8万元，事业单位医疗4.1万元。住房保障支出25.7万元，主要包括住房公积金25.7万元。

八、2018 年部门支出情况的说明

市信访局2018年支出总计674.97万元。其中，一般公共服务支出578.3万元，主要包括行政运行264万元，信访事务199.1万元，事业运行115.2万元。社会保障和就业支出58.07万元，主要包括机关事业单位基本养老4.07万元，归口管理的行政单位离退休49.6万元，事业单位离退休4.4万元。医疗卫生与计划生育支出12.9万元，主要包括行政单位医疗8.8万元，事业单位医疗4.1万元。住房保障支出25.7万元，主要包括住房公积金25.7万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出：是指团市委用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障团市委正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指团市委机关的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。